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老師,匯算清繳,納稅調增后補繳的企業所得稅小規模納稅人怎么做分錄?

84785036| 提問時間:2023 02/05 16:36
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答:納稅調增后補繳的企業所得稅小規模納稅人,應當采用以下有關企業所得稅的分錄:1、企業所得稅收入科目借方記錄補繳的企業所得稅額;2、應交稅費-企業所得稅貸方記錄補繳的企業所得稅額;3、增值稅進項稅額計提貸方記錄補繳的企業所得稅額;4、應交稅費-企業所得稅進項稅額計提借方記錄補繳的企業所得稅額。 拓展知識:企業所得稅小規模納稅人除了上述四種分錄之外,還需要將補繳的企業所得稅錄入稅款計算表,并提交至稅務機關。另外,小規模納稅人補繳企業所得稅后,還可以申請企業所得稅減免,以減輕稅收負擔。
2023 02/05 16:47
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