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問(wèn)題已解決

老師,報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,填資產(chǎn)總額的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度填錯(cuò)了怎么辦

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/05 13:03
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
如果發(fā)現(xiàn)第一季度填寫的資產(chǎn)總額錯(cuò)誤,應(yīng)先及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)變更,并填寫變更申報(bào)表,在第二季度納稅申報(bào)中,(根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》),可以將變更后的資產(chǎn)總額編制記賬憑證,證明數(shù)額的真實(shí)性,并將變更前后的資產(chǎn)總額、增值稅稅額、所得稅稅額等向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)變更。拓展知識(shí):企業(yè)是根據(jù)上一年度的實(shí)際納稅情況,據(jù)以預(yù)繳今年的稅款,如果出現(xiàn)其他變更,企業(yè)應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)變更。
2023 02/05 13:13
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