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老師您好,請問:一般納稅人,我的收入是100萬,增值稅比如是13萬,這個月進項有五萬;我要轉出未交增值稅是全額增值稅13萬?還是抵扣完剩余六萬呢?

84784985| 提問時間:2023 02/05 09:40
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您好,在一般納稅人的情況下,您的收入100萬,增值稅應該是根據您的實際銷售額所得到的13萬,這個月的進項可以抵扣部分增值稅,具體要抵扣多少要根據您已繳納的增值稅額來確定,如果已繳納的增值稅大于進項,那么抵扣后剩下的六萬應該是要繳納的。確定具體繳納增值稅的金額時還需要考慮本期可以享受減免的增值稅比例,以及滯納金等因素。另外,在抵扣增值稅時,需要注意收入和進項之間必須有關聯性,如果沒有關聯性,抵扣可能會被取消或者扣除部分抵扣額度。
2023 02/05 09:50
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