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"外地預繳的稅費我填在了附表五的本期已繳稅額,主表中的附加稅費欄成了負數,那我應該更正申報填到附表四中嗎 我是本期有要交的增值稅,而附加稅費因有留抵退稅不用繳稅"

84785040| 提問時間:2023 02/04 09:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:如果外地預繳的稅費已在本期納入附表五的本期已繳稅額中,那么應該在主表中將附加稅費欄更正為負數,申報時填寫在附表四中。如果本期有增值稅要交,而又有留抵退稅,則不需要繳納附加稅費,負數可以直接填0。 拓展知識:申報時,如果留抵退稅超過增值稅,可以將多余的留抵退稅用于抵繳其他應納稅項目的稅費,例如印花稅、所得稅等。另外,超過的留抵退稅也可以在次年申報時使用,留在財政局。
2023 02/04 09:19
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