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問題已解決
12月底忘記做－筆借：主營業務成本，貸：應收帳款，已經結帳已經申報了季度的匯算清繳，現在該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借以前年度損益調整
貸應收賬款，
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整匯算清交，如果這個有發票的可以調減
2023 02/01 11:43
84785000 
2023 02/01 12:50
老師：摘要要怎么寫
郭老師 
2023 02/01 12:52
補做某某賬戶處理，
結轉以前年度損益調整
84785000
2023 02/01 14:37
沒有以前年度損益調整怎么做
郭老師
2023 02/01 14:39
用利潤分配未分配利潤來代替。
84785000
2023 02/01 14:49
好的，謝謝，那就借：利潤分配-未分配利潤，貸：應收帳款
郭老師
2023 02/01 14:51
對，是的，是這么做的。
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