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問題已解決
老師，請問，公司有一筆款其他應付和其他應收，被相抵消了，這個做的是不對的，但已經跨了幾年了。該怎么辦呢？
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你好，你紅沖回來就可以的，之前的分錄怎么做的？
2023 01/30 08:43
84784966 
2023 01/30 08:52
原來做的是，借：其他應付款A.貸：其他應收款B
84784966
2023 01/30 08:53
但跨了好幾年，現(xiàn)在紅沖會不會稅務上有影響
郭老師 
2023 01/30 08:53
借其他應收款B，貸其他應付款a。
84784966
2023 01/30 08:53
如果能紅沖，需要附什么單據(jù)在后面合適？
郭老師
2023 01/30 08:56
可以的，你自己在摘頁里面寫清楚就可以了，不需要原始批準。
郭老師
2023 01/30 08:57
這個不需要原始憑證，你弄不了原始憑證。
84784966
2023 01/30 09:00
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/30 09:01
不用客氣，工作愉快。
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