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問題已解決

我們是小規(guī)模納稅人,2021年12月開的一張發(fā)票,2022年紅沖了,就沒開正數(shù)發(fā)票,請問我現(xiàn)在要做匯算清繳,需要填哪張表?

84785040| 提問時間:2023 01/28 09:54
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據(jù)您提供的情況,您應該填寫的是《企業(yè)所得稅月度(季度)申報表》(稅號完稅申報)。這張表是按每月(每季度)申報企業(yè)所得稅的標準表格,企業(yè)可以根據(jù)自身情況在此基礎上填寫。其中,根據(jù)您提供的情況,應在應納稅額一欄中填寫紅沖發(fā)票的金額,并將應補(退)稅額一欄填寫為0,表明您的匯算清繳已完成。 拓展知識:納稅人匯算清繳是指納稅人做好本期應納稅款的核定計算,在每月(季度)的最后一個工作日及稅期終止日,根據(jù)上一次納稅申報和本次納稅申報,按照國家稅收征收管理法規(guī)的要求,做出應繳納稅款和應補(退)稅款的計算,并在規(guī)定的辦理期限內(nèi),將應繳稅款匯繳稅務機關,將應補(退)稅款退還納稅人,以完成匯算清繳工作。
2023 01/28 10:02
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