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老師,6月已收到發票并確認進項稅,但是未沖減預付和結轉費用,這種賬務怎么處理? 并且已結賬

84784985| 提問時間:2023 01/27 20:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當進項稅收到發票卻沒有沖減預付和結轉費用的時候,賬務處理應重點關注幾個步驟: 1.在總帳系統中,將記錄預付款和結轉費用的總帳科目憑證摘要進行檢查,以確保這些科目準確無誤。 2.對非準確記錄預付款和結轉費用的憑證摘要進行修改。 3.及時入賬。檢查完憑證摘要后,應盡快將預付款和結轉費用的收入及其相關的增值稅沖減發出。 4.結賬時,要確認總帳科目中有結轉費用及其相關的增值稅,并寫入財務報表中。 拓展知識:預付款指的是企業提前付出的款項,常見的可能是企業預先支付供應商原材料,商務旅游費用、押金等費用,結轉費用是指本期支付未來月份使用的費用,比如預付保險費,房租等。
2023 01/27 20:19
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