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問題已解決

老師您好,已收到進項發票賬面并已確認,但是沒有結轉費用,不含稅金額還掛在預付賬款上,并且已經結賬,這種要怎么處理?

84785040| 提問時間:2023 01/23 19:32
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
處理這種情況是很重要的,因為這可能會影響您公司的稅收管理。首先,應檢查審計憑證,確認發票是以有效的形式開具的,未超過有效期限,確認發票信息詳細準確。如果賬面發票和實物發票能比對得上,則可以安全地把發票賬面的稅費進行結轉,并填寫相應的稅務表格進行報稅。 如果發票無法比對出稅費,則可以通過稅務機關查詢網站,校驗發票的有效性,確定稅費的金額、類型,再結轉費用。同時,應備份審計憑證,以便在稅務機構要求核實時,能夠提供有效的憑證。 最后,要注意檢查稅收計算及繳納報告,確保發票結轉的稅費不與以前計算的金額有重疊,避免重復繳納稅款,從而減少稅務風險。
2023 01/23 19:48
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