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老師。您好。我們七月跟供應拿貨,供應商沒開票,我們沒付款,做了暫估入賬。到8月他們開票來。我們付款,那我8月做沖暫估和付款的賬,附件是不是只需要發票和付款的銀行回單呢?

84785040| 提問時間:2023 01/27 15:41
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
此處只需附上發票和付款的銀行回單,并做一筆記賬及沖暫估。 沖暫估的記賬操作如下:把7月的暫估費用沖掉,使財務報表真實有效。應付賬款入賬,以應付賬款貸方和現金貸方,銀行存款入賬,以銀行存款貸方和現金借方,付款的銀行回單起證明作用,一般也會另做一筆記賬,即銀行存款支出入賬,以銀行存款借方和現金貸方。經過這樣一系列記賬操作后,財務報表實際上是有效的,從而避免報表扭曲。 此外,還應注意管理以及記錄供應商的發票起止日期,以及付款的收據和發票的保留期限,以便于日后的審計和審核。正確的做賬記錄,有助于及早發現問題,提升企業內部控制能力,避免出現財務風險。
2023 01/27 15:49
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