您好，對于公司付款給個體或者個體的情況，可以通過以下步驟進(jìn)行操作： 1.公司付款給個體或者個體后，收到對方開具的發(fā)票后，需要由財務(wù)人員根據(jù)兩方簽訂的合同，將相關(guān)款項記入賬戶系統(tǒng)（包括應(yīng)收科目、銀行科目等）中，并生成憑證。 2.同時，根據(jù)對方開具的發(fā)票信息，記錄應(yīng)開票金額，并及時向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報，核實發(fā)票抬頭與實際賬戶是否一致，否則無法驗證發(fā)票的真?zhèn)巍? 3.財務(wù)人員完成記賬工作后，以公戶的方式將相關(guān)款項轉(zhuǎn)給經(jīng)營者，并記錄當(dāng)前轉(zhuǎn)賬批次，以便查詢。 拓展知識：付款給個人涉及發(fā)票，財務(wù)管理不能草草了事，財務(wù)人員需要綜合匯總財務(wù)管理活動，做到財務(wù)工作有條不紊，完善出賬收入系統(tǒng)，控制經(jīng)營風(fēng)險，避免財務(wù)違規(guī)風(fēng)險。