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匯算清繳前是把轉成本的調增還是暫估的調增呢老師?因為我看到好多老師只講沒來發票的調增,沒講到重點上去?

84785027| 提問時間:2023 01/25 21:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
匯算清繳前調增,針對的是暫估和轉成本兩個類型。暫估調增是指企業暫時計提的稅額增減,現金到賬后,需代繳的稅金的增減;轉成本調增是指企業準備成本中的折舊費用與本期實際折舊費用差額造成的增(減)速稅額。 匯算清繳前,企業需要在原基礎上,根據實際情況,對本期期末應納稅額進行調增。調增時應當充分考慮稅收政策變化、報稅義務人歷史記錄及稅收抵現情況。 拓展知識:匯算清繳前調增的計算方法,即調增數=本期差額金額/(1-當期費用稅率)。其中本期差額金額的計算公式為:本期應納稅額-稅收扣除前項目 -稅收增金額-稅收減金額。
2023 01/25 21:26
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