處理企業與供應商賬務不對上的情況，應當采取以下措施： 1、檢查雙方的憑證是否正確及完整。憑證作為企業與供應商之間的主要溝通橋梁，需要檢查雙方的憑證是否有差錯。 2、重新核對記賬賬務憑證，確認發票信息及記賬日期等信息的一致性。 3、在財務軟件中查驗應付款的歷史記錄，包括發票申請、記賬及付款記錄等，以便及時發現與供應商賬內款項不符的情況。 4、確認賬務不對帳的原因，如發票、賬務記錄及記賬日期不一致等。此外，還需要仔細統計對方的賬冊，核對發票、票據等，以便排除變動性因素。 5、及時進行催收，提醒雙方負責人重新檢查賬務，針對差錯作出正確的處理。 拓展知識：為了預防企業與供應商賬務不對上的出現，最好采用財務管理軟件對賬務進行管理，以確保每一筆記賬準確無誤，同時也可以預防財務欺詐行為的發生。此外，企業也可以采用數據分析的方式，對賬務進行定期監控，及時捕捉財務問題。