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2022年4月沖掉上年暫估成本,拿到發票重新入賬:借應付賬款貸庫存商品(沖暫估) 借庫存商品貸以前年度損益調整(沖結轉) 借庫存商品貸應付賬款(按發票重新入賬) 借以前年度損益調整貸庫存商品(按發票重新結轉),這樣對嗎?完整嗎?2021年匯算清繳該怎么申報這筆?

84785006| 提問時間:2023 01/24 21:52
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,你的憑證寫的沒問題。具體申報的話,需要根據2021年匯算清繳的報稅要求進行申報,包括增值稅的進項稅額、期末應交增值稅等。同時要注意,2021年匯算清繳中,應征稅額有可能與2020年不相符,所以要仔細核對相關賬務記錄,確保記錄準確。另外,要注意清理2021年應報和2020年未報增值稅稅額,并根據適用的增值稅具體稅率填報增值稅稅額。
2023 01/24 22:01
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