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老師,你好!請問一下,客戶給的貨款是承兌貼現后的凈額給的,貼現息也沒有任何手續,那這部分貼現利息我們怎么操作才能稅前扣除呢?

84785006| 提問時間:2023 01/24 17:12
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:客戶給的貨款如果是承兌貼現后的凈額,那么貼現利息不單獨列入納稅計算,而應當隱含在稅后貨款中進行扣除。需要注意的是,稅法規定,納稅人投入的費用若能預防本次收入增加,則不認定為稅前扣除成本,而貼現利息納入稅前扣除,需要繳交貼現利息,并有關聯企業之間有發票收據,另還需要能夠證明稅前貼現利息與本次納稅主體收入無關,即非收入性費用,才能認定為稅前扣除。拓展:而且,貼現利息的扣除,目前國家稅法規定,當期可以稅前扣除,也可以分期扣除,具體的按照企業的納稅申報書扣除。
2023 01/24 17:17
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