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老師你好,想問一下2022年補繳2021年的增值稅、附加稅,但是我還沒報2021年度匯算,需要回去計提增值稅、附加稅嗎?還是到2022年直接繳納?

84785035| 提問時間:2023 01/23 12:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定,自會計期間終了之日起計算,納稅人需要按月繳納增值稅、附加稅。此外,關(guān)于增值稅和附加稅的補繳,如果企業(yè)發(fā)生計算錯誤,或未按規(guī)定及時繳納,則應(yīng)及時補繳。對于您所提到的2021年未及時繳納的增值稅、附加稅,應(yīng)于2022年的會計期間計提和繳納。為了便于您合理安全的補繳,建議您可以先報2021年度匯算清繳,然后在報2022年度匯算時,補繳2021年度未繳項目,以保證您的稅款準(zhǔn)確性和合法性。 此外,為了確保您的申報準(zhǔn)確,更好地遵守納稅義務(wù),我們還建議您可以了解一些有關(guān)增值稅、附加稅的相關(guān)知識,如NIF 2011-1 《關(guān)于增值稅征管方面有關(guān)問題的解釋》、NIF 2017-2 《關(guān)于附加稅征管方面有關(guān)問題的解釋》等。這些解釋將能幫助您更好地理解增值稅與附加稅的征管規(guī)定,以及完成有關(guān)申報工作。
2023 01/23 12:17
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