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老師新年快樂！我想問一下，我司根據(jù)自己實際業(yè)務做的excel利潤表。員工工資總成本這塊，分了員工工資 和社保及公積金2部分。社保這塊兒是個人承擔部分加公司承擔部分的總計 。工資這塊兒呢我就是實發(fā)工資加個稅金額。 工資這一部分財務經(jīng)理我做的不對，應該填實發(fā)工資，您覺得呢？
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同學你好，代扣個人的社保和住房公積金也要合計到應發(fā)工資里。
2023 01/22 16:58
84784955 
2023 01/22 17:04
我司沒有公積金，他的意思是利潤表格里的工資指的就是實發(fā)工資，我把實發(fā)工資加上個稅的金額填入表里后和工資表的實發(fā)對不上！她認為我這樣做不對
84784955
2023 01/22 17:06
說個稅，本身就是代收代付的不要把個稅的部分填入實發(fā)工資表格里！
立峰老師 
2023 01/22 17:07
同學你好，你的意思是你分了兩部分，但實際只有代扣社保，沒有代扣公積金。
實發(fā)工資=應發(fā)工資-代扣個人社保-代扣個人所得稅
立峰老師
2023 01/22 17:07
如果不一樣，要檢查差異在哪
84784955
2023 01/22 17:27
左邊是利潤表，右邊是我司工資表。您看我做的對嗎
立峰老師
2023 01/22 17:29
工資部分12000、社保單位負擔部分1850
84784955
2023 01/22 17:35
您的意思是 1,工資 填工資總額
2，社保 填公司承擔部分
對嗎
立峰老師
2023 01/22 17:35
是的，同學，是這樣的
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