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7月份交了3個人的社保，公司那部分我直接做費用了，借：管理費用-社保 貸：銀行存款，個人部分，我是借其他應收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發工資是8月份發的7月份工資，那我這個月發的是上個月工資，應發50987.99，扣去社保987.99 實際發了50000元，我現在應該怎么做分錄啊
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借：應付職工薪酬-工資 50987.99
貸：銀行存款 50000
貸：其他應收款-社保 987.99
2017 08/10 11:53
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