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總公司買酒,然后分到我們子公司15萬酒款,但賣酒公司把發(fā)票開給總公司,總公司也一起付款了,現(xiàn)在總公司要我們掛往來,怎么做賬??

84785006| 提問時(shí)間:2023 01/20 18:14
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
首先,根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理原則,我們應(yīng)該先考慮各公司及客戶之間的債權(quán)和債務(wù)關(guān)系,在以下兩個(gè)公司之間,總公司付出15萬酒款,總公司的應(yīng)付賬款增加15萬元,而子公司的應(yīng)收賬款增加15萬元,即總公司應(yīng)收賬款扣除15萬,子公司應(yīng)付賬款增加15萬元。 其次,根據(jù)會(huì)計(jì)科目歸類,總公司應(yīng)收賬款減少15萬,應(yīng)歸類到現(xiàn)金科目;而子公司應(yīng)收賬款增加15萬,應(yīng)歸類到應(yīng)收賬款科目;總公司付出15萬,應(yīng)歸類到應(yīng)付賬款科目;子公司收到15萬,應(yīng)歸類到現(xiàn)金科目。 最后,總結(jié)起來,總公司應(yīng)收賬款減少15萬元,影響現(xiàn)金科目;子公司應(yīng)收賬款增加15萬元,影響應(yīng)收賬款科目;總公司應(yīng)付賬款增加15萬元,影響應(yīng)付賬款科目;子公司現(xiàn)金收入增加15萬元,影響現(xiàn)金科目。 拓展知識(shí): 會(huì)計(jì)處理原則:有關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)的收入、支出、賬款、存貨等都應(yīng)根據(jù)原始憑證的形式和時(shí)間確定,并根據(jù)合同約定的履行期間,以實(shí)際發(fā)生的方式進(jìn)行處理。
2023 01/20 18:23
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