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老師,請(qǐng)問 我單位取得勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 我是按照票面價(jià)稅合計(jì)的金額入賬報(bào)稅 還是按照差額部分呢

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/20 12:45
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,需要按照票面價(jià)稅合計(jì)的金額入賬報(bào)稅。若有誤差,系統(tǒng)默認(rèn)會(huì)認(rèn)定票面是標(biāo)準(zhǔn)的,所以建議按照票面價(jià)稅合計(jì)金額報(bào)稅。一般而言,比較容易出現(xiàn)這種誤差的是在普通發(fā)票增值稅專用發(fā)票的情況。因此,在辦理稅務(wù)登記時(shí),應(yīng)該當(dāng)場檢查稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的稅票,以檢查發(fā)票票面正確性。此外,票面有誤差的,還需要提供發(fā)票補(bǔ)領(lǐng)證明,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的格式報(bào)送,以通過審核。 拓展知識(shí):稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)票的審核一般以檢查票面為主,即檢查發(fā)票的購貨單位、開票單位、價(jià)稅合計(jì)、校驗(yàn)碼是否輸入正確,檢查發(fā)票實(shí)物是否與票面內(nèi)容相符等。如果發(fā)票上存在任何不符合要求的地方,就會(huì)導(dǎo)致審核不通過。
2023 01/20 12:57
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