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小規(guī)模納稅人季度增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/17 20:26
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
小規(guī)模納稅人應(yīng)結(jié)增值稅報(bào)表主要有申報(bào)表編制步驟以及表格填寫(xiě)說(shuō)明。 一、申報(bào)表編制步驟 1.準(zhǔn)備納稅人資料,準(zhǔn)備增值稅納稅申報(bào)表; 2.確認(rèn)應(yīng)申報(bào)期間,擬定申報(bào)表; 3.核對(duì)應(yīng)稅銷售額、應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,確定應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)額; 4.計(jì)算抵扣、減免稅額; 5.確定應(yīng)納稅額及應(yīng)補(bǔ)(退)稅額; 6.編制完善申報(bào)表,填寫(xiě)申報(bào)表數(shù)據(jù); 7.校驗(yàn)數(shù)據(jù),檢查簽字。 二、申報(bào)表表格填寫(xiě)說(shuō)明 1.大寫(xiě)金額和小寫(xiě)金額填寫(xiě):大寫(xiě)金額按照新版《表單規(guī)定》中給出的規(guī)定填寫(xiě),小寫(xiě)金額直接填寫(xiě)數(shù)字; 2.稅類型及稅率填寫(xiě):根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě),如果是普通征收率,則填寫(xiě)正常稅率,如果是減征率,則填寫(xiě)減征率的稅率; 3.稅款填寫(xiě):稅款按照實(shí)際數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái); 4.減免稅額填寫(xiě):根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě); 5.稅額填寫(xiě):按照實(shí)際數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái); 6.校驗(yàn)碼填寫(xiě):填寫(xiě)稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的校驗(yàn)碼。 拓展知識(shí):小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)注意以下幾點(diǎn): 1. 充分準(zhǔn)備申報(bào)表所需資料,尤其是發(fā)票; 2. 及時(shí)填寫(xiě)納稅申報(bào)表,準(zhǔn)確核算納稅額; 3. 檢查表單上的內(nèi)容是否有誤,避免表內(nèi)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)帶來(lái)的不必要麻煩; 4. 準(zhǔn)確填寫(xiě)校驗(yàn)碼,避免表單被退回。
2023 01/17 20:30
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