在開票系統中，您需要在財務模塊-發票管理模塊中完成進項轉出操作，具體步驟如下： 1.打開開票系統，點擊財務模塊-發票管理模塊； 2.進入發票管理界面，點擊“進項轉出”按鈕； 3.選擇需要轉出的發票，點擊“確定”按鈕； 4.確認轉出發票信息，點擊“提交”按鈕； 5.系統完成進項轉出操作，并自動生成轉出發票。