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工程款延期支付產生的利息需要開票嗎?

84785027| 提問時間:2023 01/17 15:43
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
根據《企業所得稅法》第十四條,企業收入,包括利息、貼現、租金、傭金及其他收入、應納稅收入,應按照規定繳納企業所得稅。因此工程款延期支付產生的利息是應繳納企業所得稅的,必須開具發票。 在這里要提醒大家,即使是工程款延期支付產生的利息,也應當履行發票開具義務。因為,若不開具發票,企業可能會面臨“三無”的處罰,即無發票、無稅號和無納稅人識別號的處罰情形,甚至可能被責令停業整頓。 此外,如果企業不按規定開具發票,而是開具其他證明文件,在后期企業所得稅結算中可能出現,比如收款方可能無法證明是否為合法稅收繳納者,也無法證明以及確認收入金額。 同時,為了保護企業合法權益,也應該盡量開具正規發票,充分證明收費金額。在工程開票細則規定中,工程款延期支付產生的利息,應當開具增值稅專用發票或者增值稅普通發票,以便于日后核實稅收繳納情況。
2023 01/17 15:54
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