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問題已解決

老師好,預(yù)算一體化系統(tǒng)中, 期末處理,盈余與結(jié)余差異分析。 2022年度期初是零, 二月底,本年預(yù)算結(jié)余(預(yù)算收支差額)274934.64 這個(gè)數(shù)是與科目余額表上零余額資金結(jié)存相對(duì)應(yīng)的。 三月份預(yù)算收入705757.68 預(yù)算支出,381808.6 期初274934.64加705757.68減381808.6等于598883.72這個(gè)數(shù)與余額表上零余額對(duì)應(yīng)。 但是系統(tǒng)上自動(dòng)生成的報(bào)表,本年預(yù)算結(jié)余是602162.72 與零余額差異3279。 請(qǐng)問老師,這個(gè)差異是怎么來的? 三月份的憑證中有一個(gè)3279的支付數(shù)據(jù)。是一筆印刷費(fèi),這個(gè)我看著沒有什么問題啊??

84785012| 提問時(shí)間:2023 01/17 14:25
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施巧云老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,學(xué)員,差異應(yīng)該就是這個(gè)原因
2023 01/17 14:35
84785012
2023 01/17 15:03
那老師,麻煩你看看,這筆分錄有什么問題?才造成的差異?
施巧云老師
2023 01/17 15:09
你好,學(xué)員,從你這張憑證看這筆印刷費(fèi)預(yù)算賬和財(cái)務(wù)賬都有這筆支出,你再好好理解一下
84785012
2023 01/18 10:33
老師好。單位會(huì)計(jì)不是雙分錄嘛?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),預(yù)算會(huì)計(jì)都得記賬?
施巧云老師
2023 01/18 10:53
你好,學(xué)員,并不是所有的都是這樣,你再看下,《行政單位會(huì)計(jì)制度》分別對(duì)預(yù)付賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、在建工程、政府儲(chǔ)備物資、公共基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)付賬款、長期應(yīng)付款等采用了“雙分錄”方式來進(jìn)行賬務(wù)處理,其中對(duì)資產(chǎn)類科目所設(shè)置的對(duì)應(yīng)科目為“資產(chǎn)基金”,對(duì)負(fù)債類科目所設(shè)置的對(duì)應(yīng)科目為“待償債凈資產(chǎn)”。由于行政單位與政府財(cái)政資金關(guān)聯(lián)密切,采用“雙分錄”的方式進(jìn)行賬務(wù)處理,真實(shí)體現(xiàn)資產(chǎn)、負(fù)債增減變動(dòng)情況,確保賬、證、表、實(shí)四大要素核對(duì)相符,滿足后續(xù)財(cái)務(wù)管理需要。并最終通過“資產(chǎn)負(fù)債表”的列報(bào)來反映行政單位所占用的各類資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)編制決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的“雙目標(biāo)”,并進(jìn)一步反映各項(xiàng)預(yù)算的完成效率和效果。
84785012
2023 01/18 11:02
是的,老師。 但是這筆錢不涉及這些啊。這就是正常的用零余額支付的印刷費(fèi)。
84785012
2023 01/18 11:06
所以,這就是正常的分錄啊。 主要是想請(qǐng)老師幫忙分析一下差異原因? 就是剛好有這筆金額, 看看分錄有沒有錯(cuò)?
施巧云老師
2023 01/18 12:38
你好,學(xué)員,就做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的憑證就可以了
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