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代開專票但是作廢了，交稅的分錄
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根據您的描述，應按以下步驟交稅：
1. 在會計憑證中記錄代開的專用發票；
2. 根據發票代開情況，填制會計分錄；
3. 計算出應交稅金額，并在對應的會計分錄中填制；
4. 將計算出的稅金金額支付給稅務機關；
5. 將所交稅金的憑據登記在會計憑證中。
2023 01/17 14:04
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查看更多- 老師，你好！某公司2022年1月購買股票作為交易性金融資產核算，成本1000，年末公允價值1200，利潤總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費用 200（800*25%） 貸：應交稅費—應交企業所得稅 200 借：所得稅費用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負債 50。2023年公允價值降到900，借：遞延所得稅負債50 貸：所得稅費用50 借：遞延所得稅資產25 貸：所得稅費用25 當年利潤總額700（含貶值300），借：所得稅費用 250 貸：應交稅費——應交企業所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產，價款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產900 投資收益50 當年利潤總額900（含投資收益50）。問題：24年是否應按800*25%=200（即從稅法的角度該資產的成本是1000，售價950,虧50，投資收益50不算還應再調減50,利潤共調減100 昨天
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