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我22年很多成本沒有票，我都暫估了，假如明年開票來的話，我就先做紅字，再做發票上的藍字是嗎？那22年當時結轉的成本需要也做一下紅字嗎？是不是暫估和發票完全一致就不需要做成本結轉的紅字啦？
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您好，就是這么操作的
2023 01/17 07:45
84785000 
2023 01/17 22:38
老師。那假如來的票和暫估的有差異，是不是結轉的成本要調一下？用以前年度損益調整嗎
84785000
2023 01/17 22:44
東老師。我公司有個苗圃，很多是沒有票。我做的分錄是借消耗性生物資產，貸應付賬款～某某人。借應付賬款～某某人，貸銀行存款。錢報銷給他付掉了。我們就是包給他管理的，他年終拿化肥農藥除草劑等單子過來報銷，沒有發票。然后我結轉了成本，借主營業務成本貸消耗性生物資產。過了年匯算清繳之前，我想把沒票成本沖銷掉，分錄怎么做啊？
東老師 
2023 01/18 05:44
對的，用以前年度損益調整調整一下
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