企業所得稅季度申報填寫的數據是本期數據，而不是本年累計數據。企業所得稅季度申報的數據反映的是當季度的納稅義務。因此，企業在申報季度所得稅時，應當填寫本期內產生的各項納稅義務，而不是本年度累計的納稅義務。一般來說，本期發生的應納稅所得額計算公式為：本期應納稅所得額=本期業務收入-本期業務支出-本期扣除項目累計金額-本期營業外收入及支出累計金額。本期應納稅所得額確定后，在申報時，應按本期應納稅所得額的實際情況，填寫本期的納稅義務。 拓展知識：企業在申報企業所得稅時，還需要提交一些資料，以便稅務機關核實企業報送的有關數據。這些資料包括：財務會計賬簿，各項結轉憑證，本期各項收入、支出匯總表等有關記賬憑證。此外，企業還需提供財務報表、納稅申報表和有關重要會計憑證。