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問題已解決

個人在稅務局代開的勞務費發票跨年了可以紅沖嗎?個稅企業沒有代扣代繳。

84785021| 提問時間:2023 01/16 19:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以紅沖
2023 01/16 19:37
84785021
2023 01/16 19:38
22年10月份開具的,企業10月份并未代扣代繳個人所得稅,現在23年1月退回了,對企業有沒有影響
84785021
2023 01/16 19:40
對企業來說有沒有稅務風險
郭老師
2023 01/16 19:41
你好你們單位做了費用成本嗎 沒有的就沒影響 什么原因退回 業務取消了嗎
84785021
2023 01/16 19:43
做了費用成本,當時沒注意備注欄代扣代繳,現在發現交的比較多,對方要求退回紅沖
郭老師
2023 01/16 19:43
那你多交所得稅 匯算清繳這個沒發票需要調增
84785021
2023 01/16 19:44
這個可以調整。對于當時企業沒有代扣代繳這個沒問題吧
84785021
2023 01/16 19:45
發票已經退回對方,去稅務局紅沖了
郭老師
2023 01/16 19:53
個人所交的稅款,他有收入,但是沒有交稅,你們單位沒有履行代扣代繳的義務
84785021
2023 01/16 19:55
但是公司退回發票了,所以公司在匯算清繳時做調增就可以了吧
郭老師
2023 01/16 19:57
調增是必須的,這個是規定,
84785021
2023 01/16 20:19
好的。那現在發票退回去稅務局紅沖了,對個人和企業來說,22年10月未申報個稅沒問題吧?
郭老師
2023 01/16 20:20
你好,沒有問題的,可以的。
84785021
2023 01/16 20:20
好的,謝謝老師
郭老師
2023 01/16 20:21
不用客氣,工作愉快。
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