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你好請問一下，我們是小規模納稅人，這張表目前是自動提取的開票數據。 請問我還需要填哪里，填那個數，謝謝
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您好，請問表格是在哪里呢
2023 01/16 14:38
84785008 
2023 01/16 14:39
你看一下截圖
小鎖老師 
2023 01/16 14:41
就填在那個小微企業免稅銷售額就行
84785008
2023 01/16 14:45
比如我們只有主營業務收入和其他業務收入共10000，其中專票銷售額100
這個數字是填10000還是9900
小鎖老師
2023 01/16 14:46
這個是填9900，這樣的哈
84785008
2023 01/16 14:54
好的，我上季度報增值稅時小微企業免稅銷售額少填了6500左右，我可以在這個季度報稅時加到一起嗎？
小鎖老師
2023 01/16 14:57
這個是可以的哈，你好
84785008
2023 01/16 15:05
企業所得稅，資產總額填財務報表哪個數
84785008
2023 01/16 15:05
你看一下
小鎖老師
2023 01/16 15:18
您好，你們報表上沒有資產總額這個金額？
84785008
2023 01/16 15:24
上季度資產總額少填了，這季度加一起行不
84785008
2023 01/16 15:36
你好，小規模納稅人我們10-12月要交16000的企業所得稅，在12月做賬的時候關于這個企業所得稅怎么做分錄
是借：管理費用
貸：所得稅費用
一月繳納
借：所得稅費用
貸：銀行存款
是不是
小鎖老師
2023 01/16 16:04
對的，理解的很到位
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