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老師我期末結轉本年利潤啦，余額表本年利潤還有余額呢
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你好，那你結轉的不對，結轉之前是多少。
2023 01/16 12:25
84785029 
2023 01/16 12:31
老師看這余額表
84785029
2023 01/16 12:32
這是本年利潤結轉
郭老師 
2023 01/16 12:32
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤為322090024.32
84785029
2023 01/16 12:35
我結完之后出的這數
84785029
2023 01/16 12:38
我期初好像也有余額
郭老師
2023 01/16 12:42
你好，你做分錄調整，看一下有沒有余額。
84785029
2023 01/16 13:15
怎么調整呢老師
郭老師
2023 01/16 13:17
哦，你把你結轉的那個刪除，然后你換成我的這個。
84785029
2023 01/16 13:18
好的老師
郭老師
2023 01/16 13:20
不用客氣，工作愉快。
84785029
2023 01/16 13:25
刪要結轉的分錄后余額表是這樣的老師
郭老師
2023 01/16 13:26
你把結轉的所有的分錄刪除，然后你再截圖科目余額表。
84785029
2023 01/16 13:29
這個數就對啦吧
郭老師
2023 01/16 13:34
所有的都刪除了嗎？如果是的話可以的。
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