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老師請問年底本年利潤結轉是按12月的科目余額表上本年利潤的期末余額結轉嗎
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你好，是的呢，是的
2020 03/17 18:01
84784994 
2020 03/17 18:02
那我是做錯了 我用的是金蝶軟件 我是直接在12月份系統結轉損益那里用本年利潤的貸方減去借方差額結轉 我結轉的是當月的本年利潤對嗎 是做錯了是不
王晶老師 
2020 03/17 19:00
是結轉的當月的，沒錯的
84784994
2020 03/17 19:01
是結轉當月的么 不是整一年的本年利潤數么
84784994
2020 03/17 19:02
那12月科目余額表的本年利潤數不是我結轉的這個
王晶老師
2020 03/17 19:13
結轉的是當月的，每個月都結轉
84784994
2020 03/17 19:17
我是說12月年底結轉到利潤分配那里去
王晶老師
2020 03/17 20:07
結轉本年利潤到利潤分配那是全年度的本年利潤累計金額
84784994
2020 03/17 20:34
就是看12月份報表本年利潤期末余額數結轉對吧老師
王晶老師
2020 03/17 20:35
看本年利潤的明細賬這個最準確
84784994
2020 03/17 20:36
也是12月份的明細賬么
老師
84784994
2020 03/17 20:38
這個是要手動結轉 那我是手動結轉后再金蝶系統自動結轉損益么 還是先系統自動結轉損益 最后一步再本年利潤結轉到利潤分配 這個先后順序有影響嗎
王晶老師
2020 03/17 21:31
不是，先結轉損益之后，在錄這一筆結轉分錄
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