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一般納稅人收到一張增值稅專用發票，不抵扣，不認證，怎么做賬呢？
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你好，直接價稅合計做賬就行。
2023 01/16 09:44
84784954 
2023 01/16 09:46
以后有銷項了還是要抵扣的，現在進項稅入哪個科目
東老師 
2023 01/16 09:46
那你可以把稅額進入到待認證進項稅額
84784954
2023 01/16 09:57
那待認證進項稅還用結轉嗎？
東老師
2023 01/16 09:58
這個是不需要接轉的。
84784954
2023 01/16 10:00
那報表系統里的，資產負債怎么不平了呢？
東老師
2023 01/16 10:00
是不是你報表系統的問題？
84784954
2023 01/16 10:05
沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了
84784954
2023 01/16 10:06
沒有啊，之前的都是平的，就做了這一筆他就不平了
東老師
2023 01/16 10:06
這個具體是怎么做賬的？
84784954
2023 01/16 10:11
借 ：管理費用
應交稅費--待認證
貸：其他應付款
東老師
2023 01/16 10:11
你這個待認證進項是是不是新增加的科目？
84784954
2023 01/16 10:14
不是啊，系統上一直就有的，自動就有的
東老師
2023 01/16 10:15
肯定是你公式有問題肯定是你公司有問題。不然會計分錄平 報表不會不平
84784954
2023 01/16 10:18
怎么修改公式，我沒有動過公式啊，現在，待抵扣認證的金額出現在了其他流動資產，，應交稅費下面還有負的，所以不平
東老師
2023 01/16 10:19
這個得看你的財務軟件，還是得和你的服務商確認。
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