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問題已解決
年底了，今年一共計提了112萬安全生產費，科目記入了專項儲備，實際發生了60萬費用，沖減了專項儲備，年末剩下的52萬專項儲備怎么處理？
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剩下的不用處理啊，他有余額就行了，后面使用的時候再沖減。
2023 01/15 18:31
84785024 
2023 01/15 18:33
我當時計提的管理費用，未發生的安全生產費用我匯算清繳時調出去？
陳詩晗老師 
2023 01/15 18:35
嗯，在稅收口徑你只是計提了，沒有使用的話，是要做納稅調整的，申報表調整就行了。
84785024
2023 01/15 18:37
意思是我要調增52萬是嗎？
陳詩晗老師
2023 01/15 18:39
是的，就是這個意思。
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