借：主營業(yè)務成本 貸：專項儲備

借專項儲備，貸銀行存款。

但是這筆是4月份gps入賬,借：主營業(yè)務成本 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款 現(xiàn)在12月份領導要我調(diào)整沖專項儲備

那你不就重復了，借專項儲備，借主營業(yè)務成本負數(shù)。

好的，就是要把成本給反沖掉是吧。

對的，是的，是這么做的，你重復做了。

好的，謝謝老師。

不用客氣，工作愉快。