前期是平的，這個主要是期末財務做賬軟件沖減費用必須在費用的借方負數，不能錄成費用的貸方正數，這樣就造成期末結轉正方錄入的結轉不了。

那你就把之前的賬務處理改一下，把那個財務費用代放的那一個憑證，你給他改成借方負數。