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老師好，小規模企業開了負數專票，這個怎么申報？
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同學，你好
只有負數發票嗎？
2023 01/14 14:41
84785013 
2023 01/14 14:41
不是有 正數 也有負數
小菲老師 
2023 01/14 14:42
同學，你好
你按照合計金額填寫
84785013
2023 01/14 14:44
那負數發票 在附表減免表里要寫嗎 開的是1%負數
小菲老師
2023 01/14 14:45
同學，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 14:45
是填寫負數的1%稅額嗎
小菲老師
2023 01/14 14:45
同學，你好
是的，按照你的票面填寫
84785013
2023 01/14 14:47
稅額也是寫負數嗎，主表的本期減證額也是寫負數稅額嗎
小菲老師
2023 01/14 14:48
同學，你好
負數發票，寫負數
84785013
2023 01/14 15:03
收入的話 是不是只能填寫 統計表的實際銷售收入
小菲老師
2023 01/14 15:04
同學，你好
嗯嗯，是的
84785013
2023 01/14 15:06
老師，你幫我看看 到底是哪里出現問題 謝謝
小菲老師
2023 01/14 15:11
同學，你好
你的13747.02填在哪里
84785013
2023 01/14 15:12
最后一欄的本期應交稅額
小菲老師
2023 01/14 15:14
同學，你好
你開具的都是專票嗎
84785013
2023 01/14 15:15
普票都是免稅的 專票有開了一張負數1%的發票
小菲老師
2023 01/14 15:28
同學，你好
你495.03填成正數
84785013
2023 01/14 15:28
老師，填正數的話，那最后的稅額 就不會了
小菲老師
2023 01/14 15:42
同學，你好
正常情況，增值稅申報表是根據開票軟件自動生成的，建議關閉申報表，重新打開
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