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已經申報了，又交了印花稅，匯算清繳時能調嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的， 沒問題
2023 01/14 08:58
84784960 
2023 01/14 09:17
謝謝老師
易 老師 
2023 01/14 09:28
不客氣，有空給五星好評。
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比如去年成本票是5240，但帳是7268.82多記賬，已經匯算清繳過了，今年咋改帳，如果涉及企業所得稅要怎么調
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老師您好！企業所得稅匯算清繳已經申報扣款了，還能撤銷嗎？如果能撤銷，那么已經扣的款怎么辦？（接稅務局通知:說我公司銷售收入大，但一年下來所得稅匯算清繳之后補交的少，意識讓重新申報）
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這道題哈說該調整事項發生時，企業所得稅匯算清繳尚未完成，也就是說可以調所得稅，為啥只調遞延所得稅，不調應交稅費應交所得稅呢？學預計負債那會說，如果調整事項在匯算清繳前就調應交稅費應交所得稅，在匯算清繳后，就調遞延所得稅。我哪里理解錯了嗎？
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老師，今年發現去年這筆會計分錄做反了，去年的季度報已經上報了，現在要上報去年的年度匯算清繳。應該怎么去調呢[圖片]
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老師，企業所得稅匯算清繳，退稅是不是很麻煩，可以調表不退嗎？
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