電梯公司賬務(wù)處理流程包括了各個(gè)部門的工作，從財(cái)務(wù)報(bào)銷到收支登記，再到報(bào)表審核等。 1.工資核算：確定報(bào)銷人員的工資，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)工資金額進(jìn)行核算； 2.發(fā)放工資：發(fā)放工資支票，把發(fā)放的工資單保存； 3.收支處理：報(bào)銷人員需要準(zhǔn)備收入、支出報(bào)表，以及收支賬目財(cái)務(wù)流水，向有關(guān)部門報(bào)送； 4.憑單審核：審核報(bào)銷支票，核對(duì)金額是否正確，以及如果報(bào)銷憑證是否正確和報(bào)銷人員是否有權(quán)限報(bào)銷； 5.報(bào)表審核：報(bào)表審核中比較重要的就是向客戶提供明確的財(cái)務(wù)收支狀況，如賬面收入情況，應(yīng)收款付款，以及預(yù)算支出狀況等。 拓展知識(shí)：在電梯公司賬務(wù)處理流程中，記賬系統(tǒng)的應(yīng)用可以極大地提高對(duì)財(cái)務(wù)管理的效率，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)的自動(dòng)化處理，并能夠準(zhǔn)確地把握財(cái)務(wù)狀況，確保賬務(wù)處理的合理性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。