銷售方開票步驟操作如下： 1. 銷售方收到購買方抵扣申請時，要及時確認是否有效，確認有效后進行處理； 2. 如果購買方抵扣滿足相關的稅法條件，銷售方需要在紅字發票中進行抵扣，并加開新的紅字發票做記錄； 3. 確定銷售方應向購買方收取金額時，系統將彈出抵扣提示框； 4. 將抵扣金額進行減去，再按照購買方實際應付款項，在系統中確認抵扣信息； 5. 將抵扣金額以及發票信息按照正常的發票開具流程，正常開具發票。 拓展知識： 發票抵扣是指經營活動中購買方可以在收到銷售方的發票后，將此發票申請抵扣稅收的一種行為。在此過程中，購買方通過向稅務局申請抵扣，來減少支付給銷售方的金額，也就是說，可以將抵扣金額從應付款項中減去，進而改變雙方的實際交易行為。