我們不做分紅，您看我們是否需要在其他應(yīng)付下單獨建一個科目（結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤）？ 借：其他應(yīng)付 （結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤）負數(shù) ？ 貸：未分配利潤 正數(shù) 這樣對么？謝謝

同學你好 虧損的咋對沖 你得先計入營業(yè)外 然后才結(jié)轉(zhuǎn)損益

那請問會計分錄應(yīng)該怎么做呢？謝謝

借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 借營業(yè)外收入 貸利潤分配未分配利潤 這樣

謝謝，我還想確認一下兩點： 1.我們本身有一個科目是“其他應(yīng)付款-帶總部付款”，是否可以用這個？還是需要再建一個“其他應(yīng)付款-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”作為年底對沖使用？ 2.如果我們不通過營業(yè)外利潤做結(jié)轉(zhuǎn)直接做成這樣，是否符合小企業(yè)會計準則 借：其他應(yīng)付 貸：本年利潤 謝謝！

同學你好 不是的 不能這樣做 得按照我上面給你的分錄來做

謝謝，麻煩您再回答一下剛剛第一個問題： 1.我們本身有一個科目是“其他應(yīng)付款-帶總部付款”，是否可以用這個？還是需要再建一個“其他應(yīng)付款-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”作為年底對沖使用？ 2.那關(guān)于您給出的分錄建議，是否有相關(guān)法條作為參考？ 我們僅剩下一次對話，希望可以得到滿意的答復。謝謝

同學你好 不能 沒有這樣做的

老師您2次都沒有正面回答我的的一個問題： 1.我們本身有一個科目是“其他應(yīng)付款-帶總部付款”，是否可以用這個？還是需要再建一個“其他應(yīng)付款-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤”作為年底對沖使用？ 是一次對話只能說一個問題么？

同學你好 得按照我之前給你的分錄來 沒有你這樣做分錄的 你這個分錄也不平呀 兩個貸方