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老師，7－9月份，利潤表營業收入六十幾萬，實際只有三十幾萬，因為8月開了一張30萬的發票，9月紅沖掉重新開了一張，紅沖掉的金額還會顯示在營業收入中還是我做錯了？
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那就是你的賬做錯了呀
2023 01/13 10:18
84784983 
2023 01/13 10:28
老師，幫忙看看哪一步做錯了
84784983
2023 01/13 10:29
這是收款的憑證
家權老師 
2023 01/13 10:36
在紅沖發票的當月做銷售負數就是了
84784983
2023 01/13 10:47
8月31號開票，借應收賬款貸主營業務收入，9月1號紅沖發票重新開票，借主營業務收入貸應收賬款，借應付賬款貸主營業務收入，9月7號收款借應收賬款貸銀行存款
84784983
2023 01/13 10:48
銷售負數是相反的分錄吧？
家權老師
2023 01/13 10:51
簡易主營業務收入貸方負數，才好取數
84784983
2023 01/13 10:56
用快賬做的賬，已經結賬了怎么補救？
家權老師
2023 01/13 11:02
反結賬，重新做分錄，不影響損益的
84784983
2023 01/13 11:02
但是稅已經報過了，會不會影響四季度報稅數據？
家權老師
2023 01/13 11:09
只是科目借貸方的調整，不影響損益的呀
84784983
2023 01/13 12:35
我看利潤表上面的營業收入，營業利潤有變化，主要是三季度申報時營業收入金額是89萬，改過以后四季度要填寫67萬，營業收入和利潤總額都跟之前的差太多，稅務局會不會說什么？
家權老師
2023 01/13 14:18
有差額就要更正申報財務報表
84784983
2023 01/13 19:03
老師，報表的營業收入更正了，因為3季度做錯賬，營業收入多，做了暫估成本，四季度沖回了，暫估的少部分有發票，大部分是虛增，沖回后營業成本是負數了是對的嗎，四季度還需暫估，暫估完營業成本還是負數對嗎？
家權老師
2023 01/13 21:46
不用亂估成本費用，有確定的依據才估
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