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我想問一下我是購買方抵扣了發票，1月份發票內容開錯了，九月份叫供應商沖紅重新開了，我直接沖紅分錄，然后按藍字發票重新做了一筆，現在發現得進項的轉出我應該咋處理
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您好，您收到紅字發票就應當把原來的進項稅沖回，然后根據新發票抵扣，整體沒有稅收影響
2023 01/13 08:16
84785006 
2023 01/13 08:18
老師我沖紅之后增值稅申報表那筆進項就轉出了，我直接紅沖的做負數就跟申報表數據轉出金額不統一沒關系嗎？
小林老師 
2023 01/13 08:19
您好，最后合計應交增值稅余額相同即可
84785006
2023 01/13 08:20
你的意思是賬務處理中增值稅繳納金額跟稅務局報表一致就行，那個轉出金額可以忽略是這么理解嗎？
小林老師
2023 01/13 08:44
您好，是的，因為最終要賬實相符
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