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老師你好,比如計提5月本月稅金及附加,下個月6月份繳納稅金及附加了,那把稅金及附加結轉到本年利潤的話是放在5月份還是放在6月份呢

84784981| 提問時間:2023 01/12 20:21
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
答案: 把稅金及附加結轉到本年利潤一般放在5月份。因為,在按照《企業會計準則》記賬時,稅金及附加應該按照“計提與繳納”原則,即在當期應計提到期末發生費用中,在當期繳納發生的費用中,在計提周期結束后繳納未繳納的,按照“結轉未繳稅費”的原則結轉至下一期。因此,對于上述情況,應該在5月份計提5月份本月的稅金及附加,在6月份繳納5月份本月的稅金及附加,然后把未繳納的稅金及附加結轉到本年利潤,也就是放在5月份。 另外,根據國家稅收條例規定,一般情況下,稅金及附加應當每月繳納,如果是一次性繳納,要求提前按照規定時間繳納,以免影響正常的繳納日期。此外,稅金及附加的結轉日期也要根據稅務局的規定和要求進行按時結轉。 拓展知識: 稅金及附加的報送、繳納是企業稅務管理的重要環節,企業一定要做好相應工作,避免繳稅出錯而導致罰款。因此,企業要認真做好稅金及附加的報送、繳納和記賬工作,以保證企業足額征繳稅費,準確計算相關費用,改善企業稅收管理情況。
2023 01/12 20:30
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