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老師 平時我們申報系統里每個員工是 4000元工資每個月 然后 實際工資是 5000 社保按最低基數 上的社保 老板 總是按實際工資5000塊錢 在扣除社保的 然后發工資 和申報不一致 那做分錄的時候怎么弄呀
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你好，你們公司是公戶支付的嗎？
2023 01/12 16:19
84785040 
2023 01/12 16:25
是的 老師
郭老師 
2023 01/12 16:27
借管理費用工資代應付職工心籌工資5000，借應付的公心籌工資，貸銀行存款、其他應收款、個人負擔的社保。
84785040
2023 01/12 16:29
老師 我們得按4000計提
84785040
2023 01/12 16:31
對公實際發5000扣除保險之后的 申報系統里的工資是4000 再 扣除保險
郭老師
2023 01/12 16:32
你好，那你這樣做的話，你的銀行余額能一致嗎？
84785040
2023 01/12 16:33
這種不一致的情況 怎么弄呀
郭老師
2023 01/12 16:36
按照賬上正常做匯算，清繳的時候，最好是按照你申報的來抵扣，沒有申報的那一部分別抵扣所得稅。
84785040
2023 01/12 16:44
沒有申報那部分 做什么分錄呀
郭老師
2023 01/12 16:46
正常做，賬上正常做了，只不過是沒有抵扣所得稅。
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