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問題已解決

老師,我開給客戶11萬發票,雙方都已經確認做賬了,并且這個11萬貨款已經付到我們公司賬上了,現在發現多開了1萬,客戶要求我們多開的1萬私人卡對私人卡還回去,這個私對私處理的話需要扣除哪些稅之后還給他

84784993| 提問時間:2023 01/11 16:24
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答:私對私處理中所涉及到的稅種有個人所得稅和增值稅,具體政策如下: 一、個人所得稅率:根據《國家稅務總局關于實施企業所得稅改革的通知》(國家稅務總局[2010]第61號)、《個人所得稅法》(財稅[1998]156號)、《關于調整個人所得稅稅率有關問題的通知》(國家稅務總局[2019]第20號)等有關規定,多開1萬元發票,超出發票原目的金額的部分,按照“個人所得稅稅率”繳納20%的稅。 二、增值稅:根據《增值稅暫行條例》(財政部、國家稅務總局令第42號)第十八條的規定,發票對象改變的,由原發票對象開具沖減發票,作出沖減的發票應繳納6%的增值稅;拆分后金額小于200元的沖減發票,不繳納增值稅。因此,如果多開1萬元發票,需要繳納600元的增值稅。 總之,多開1萬私人卡,要扣除200元增值稅以及2000元個人所得稅后再還給客戶。為此,要清楚了解私對私處理的相關政策和法律法規,以便更好地處理問題。 拓展知識:私對私處理,它一般出現在企業之間的資金往來當中,這種處理方式是有利于雙方節省更多費用,但在操作上也要慎重,以免產生稅務問題,對發票的管理要嚴格遵守相關法律法令,以免引發雙方更多費用和稅務風險。
2023 01/11 16:31
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