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老師，我公司是本月發放上月工資的，計提本月工資與下月發放的工資不一致怎么處理
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你好，多做了的紅沖，少做了的補上就可以的。
2023 01/11 15:11
郭老師 
2023 01/11 15:11
借應付職工薪酬工資、借管理費用工資、負數
借管理費用工資、
貸應付職工薪收工資。
84785007 
2023 01/11 15:12
多了請問怎么做分錄，
郭老師
2023 01/11 15:14
你好，我上面給你寫了分錄，第一個就是。
84785007
2023 01/11 15:22
是不是多了多少就沖減多少錢就可以了？
郭老師
2023 01/11 15:24
對的，是的，是這么做的。
84785007
2023 01/11 16:36
老師，本月繳納社保還需要做計提本月社保費嗎？
84785007
2023 01/11 16:36
計提是不是只計提單位部分？
郭老師
2023 01/11 16:38
好，需要的，個人的帶工資，企業的單獨做。
84785007
2023 01/11 16:39
個人部分就在計提工資那里計提是吧？
郭老師
2023 01/11 16:41
對的，是的，是這么做的。
84785007
2023 01/11 16:43
好的，謝謝老師耐心解答
郭老師
2023 01/11 16:46
不用客氣，工作愉快
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