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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，為啥做2022年12月賬的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤是50000，但是年度利潤表利潤是30000多，2022年初未分配利潤是0
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你好，利潤表里面的是本年的利潤，未分配利潤的是從開業(yè)到現(xiàn)在的利潤。
2023 01/11 10:22
84785030 
2023 01/11 10:23
我說的是12月做賬的時候當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤
郭老師 
2023 01/11 10:25
你好，那你看下你的本年利潤還有沒有余額了。
郭老師
2023 01/11 10:25
還有你再看一下你去年2021年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。
84785030
2023 01/11 10:28
2022年初未分配利潤是162031.09 2022年初本年利潤0 2022年12月自動結(jié)轉(zhuǎn)的分錄未分配利潤是5萬多 利潤表的本年利潤總額30000多
郭老師
2023 01/11 10:30
看一下本年利潤有沒有余額。
84785030
2023 01/11 10:34
財務(wù)軟件上的12月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的最后一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤只結(jié)轉(zhuǎn)的是2022年的本年利潤
郭老師
2023 01/11 10:36
那你按月核對一下當(dāng)月的本年利潤，利潤表、凈利潤什么時間開始不一致的，什么原因?qū)е碌模?/div>
郭老師
2023 01/11 10:36
很有可能是你的損益類的科目紅沖你做了相反的分錄導(dǎo)致的。
84785030
2023 01/11 10:39
資產(chǎn)負(fù)債表的那筆分錄是一致的 就是利潤表不一樣
郭老師
2023 01/11 10:40
你好，從幾月份開始不一致的。
84785030
2023 01/11 11:47
發(fā)現(xiàn)問題了，是2022年1-7月的科目余額表管理費(fèi)用累計發(fā)生額錄的不對，這個怎么
84785030
2023 01/11 11:47
怎么調(diào)整
郭老師
2023 01/11 11:50
你好，你是放到了貸方的嗎？如果是的話，你現(xiàn)在能不能反結(jié)賬修改？能反結(jié)賬修改的反結(jié)賬修改放到借方付？
郭老師
2023 01/11 11:50
放到借方負(fù)數(shù)剛才打錯了。
84785030
2023 01/11 11:55
不能反結(jié)賬 是當(dāng)初的管理費(fèi)用科目余額表少錄了10000多
郭老師
2023 01/11 11:58
你好
余額表根據(jù)啥來的
你自己錄入的嗎
問軟件售后的
不懂軟件操作了
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