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老師,2022年的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),是在2023年1月付款的,這個(gè)費(fèi)用是要做在2022年計(jì)提,還是做在2023年

84784947| 提問時(shí)間:2023 01/11 08:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2022年的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù),是在2023年1月付款 2022年做費(fèi)用分錄,2023年做支付分錄?
2023 01/11 08:49
84784947
2023 01/11 09:54
老師,員工個(gè)人報(bào)銷,那我是先借 :管理費(fèi)用- 貸 其他應(yīng)付款-某某員工,這樣嗎
鄒老師
2023 01/11 09:54
你好,是的,是這樣的
84784947
2023 01/11 10:13
老師,如果一份報(bào)銷單里,有2022年的發(fā)票,也有2023年1月開的發(fā)票,款都是2023年付的,那我這個(gè)是要怎么做了,
鄒老師
2023 01/11 10:14
你好 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 某某費(fèi)用 貸:銀行存款等科目
84784947
2023 01/11 10:24
老師,這個(gè)是把2022年和2023年的費(fèi)用發(fā)票都做在2023。不能做在2022年是吧,如果都是2022年的費(fèi)用發(fā)票,2023年付款,就可以先在2022年借 管理費(fèi)用- 貸其他應(yīng)付款-某某人,2023年付款的時(shí)候,直接 借其他應(yīng)付款- 貸銀行存款,是這樣吧
鄒老師
2023 01/11 10:25
你好 你好 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用 某某費(fèi)用 貸:銀行存款等科目 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784947
2023 01/11 11:40
老師,這個(gè)回復(fù)是針對(duì)費(fèi)用報(bào)銷單里既有2022年的發(fā)票又有2023年發(fā)票,付款都在2023年,才這樣做是吧,如果都是2022年的發(fā)票,付款在2023年,就按 借管理費(fèi)用- 貸 其他應(yīng)付款-某某員工,是這樣吧,
鄒老師
2023 01/11 11:42
你好,是的,是這樣的。 第二種情況,2022年的發(fā)票,付款在2023年,是做2022年的分錄,還是2023年的分錄?
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