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問題已解決
老師，公司賬面上有進項發票，但是沒有庫存了，是什么原因造成的？公司稅負很低，應該用進項發票多才是吧？利潤不高，但是也不能余下進項發票吧，現在進項稅額余下10萬多
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成本是不是多結轉了
2023 01/11 08:26
郭老師 
2023 01/11 08:26
你看下實際還有庫存嗎
或者隱瞞了收入
84785015 
2023 01/11 08:29
實際沒有庫存數量了，暫估成本比較高，但是下月就沖回了，隱瞞收入是什么意思？？
84785015
2023 01/11 08:30
有收入開了銷項發票，那不是要用進項發票抵扣嗎？？應該進項發票缺呀，現在怎么多了這么多
郭老師
2023 01/11 08:31
你好，就是你銷售出去一產品，沒有確認a產品的收入的意思
郭老師
2023 01/11 08:32
沒有開發票的有銷售有這個情況嗎
84785015
2023 01/11 08:39
但是最后還是按照庫存開的銷項發票呀
84785015
2023 01/11 08:40
最后把庫存全部開完銷項，結轉收入了
郭老師
2023 01/11 08:42
你倉庫實際有沒有庫存
84785015
2023 01/11 08:45
是的，賬面上實際也沒有庫存了，把進項發票和銷項發票全部錄入后，進項稅額還余下很多
郭老師
2023 01/11 08:49
你好，也就是你的發票庫存沒有做進去，也就是你賬上還有庫存，你做進發票去之后，你是少做了收入
你找你的發貨單和你開的發票一筆一筆的核對吧。
84785015
2023 01/11 08:52
進項發票全部做進去了，賬上沒有庫存了，現實也沒有庫存了，收入也根據稅控系統開具的發票全部做進去了，現在就是余下了進項稅額，但是沒有庫存了
郭老師
2023 01/11 08:55
實際利潤很低的嗎
84785015
2023 01/11 08:57
是的，利潤很低，去年一整年都是虧損狀態
郭老師
2023 01/11 08:59
你好，那你們只要每個月交了增值稅的話都會出現這個
你有收入小于成本的收入嗎？
84785015
2023 01/11 09:05
有，但是現在想注銷，進項稅額余下10幾萬，不知道怎么解釋了
郭老師
2023 01/11 09:08
只要沒有隱瞞收入的，你們也不怕查吧？
84785015
2023 01/11 09:18
我剛接手這家公司，銷售收入根據庫存數量結轉了，銷售成本也按照庫存數量結轉了，全部是開具了增值稅發票，沒有未開票收入，不就是沒有隱瞞收入嗎？？
郭老師
2023 01/11 09:20
你好，那你得看下你的發貨單和你開的發票是不是一致不就行了。
郭老師
2023 01/11 09:20
每發出一筆貨物都開了發票，這個才叫沒有隱瞞收入。
84785015
2023 01/11 09:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/11 09:24
不用客氣，工作愉快。
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