首先，當發現單價算錯，導致供應商多開票時，應該立即核實發票的正確性，如果發票正確，應盡快與供應商取得聯系，在確認發票正確性的情況下，由供應商按照實際付款金額開發票，并將多余的發票作廢處理。 其次，此時應當找出算錯單價的原因，及時改進財務管理程序，避免以后出現類似情況。如果發現責任人，還應當認真處理，以增強員工的責任心。 最后，應根據國家的稅收法規，建立一套可行的財務處理流程，以避免潛在的財務風險。嚴格按照規定的發票要求，做到及時準確的開票，避免其他稅收問題。 稅務專業技術知識中，開出錯票有根據《企業所得稅減免稅政策管理辦法》（國家發改委令[2010]8號）、《企業所得稅進項票據管理辦法》（國家發改委令[2011]3號），確定發票類型，并采取相應措施加以解決。